A. 企業如何管好發票
公司按《增值稅專用發票使用規定》保管專用發票和專用設備：
（一）未設專人保管專用發票和專用設備；
（二）未按稅務機關要求存放專用發票和專用設備；
（三）未將認證相符的專用發票抵扣聯、《認證結果通知書》和《認證結果清單》裝訂成冊；
（四）未經稅務機關查驗，擅自銷毀專用發票基本聯次。
B. 企業怎麼做好發票管理
看公司是紙質存檔，還是電子存檔，紙質的要分類保管，以便後期查找，電子檔沒使用系統的最好備份，以防丟失。
C. 請問，企業內部發票如何進行管理公司新成立，申請發票，求相關發票檔案管理制度！謝謝
最好是專人專管，作好記錄！確保萬無一失。具體的管理制度網上下載多得是。不過實際情況還是根據自己公司的具體情況而定
D. 企業發票管理制度
發票管理制度
第一條 為了加強和控制企業的發票管理工作，保證企業正常生產經營，根據《中華人民共和國稅收征管條例》和《XXX區發票管理暫行辦法》，結合公司的具體情況制定本辦法。 第二條 建立發票購買、發放、使用、繳回的專用登記簿。購買發票及時在登記簿上登記，已備查錄。 第三條 對於已購入的各類發票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。 第四條 禁止轉借發票、禁止代開增值稅專用發票、禁止擅自拆本使用發票。丟失發票的，必須及時向企業領導報告情況，並由企業出面向稅務機關登記備案。 第五條 開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以復寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，註明日期，必須加蓋公章及填開人印章。 第六條 凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，並與存根一起妥善保存。 第七條 使用後的發票要按照發生的時間順序妥善保管。 第八條 公司財務經理應定期對各企業發票使用情況進行檢查。 第九條 違反下列行為之一的，由公司視其情節輕重，對責任個人進行相應的處罰。 一、 不按本辦法規定保管、使用發票的，扣責任人10元。 二、 轉借、轉讓、塗改發票以及在填制發票時弄虛作假的，扣責任人10元。 三、 丟失發票後未及時向企業領導報告的，扣責任人10元。 四、 未經批准，擅自拆本使用，銷毀發票的，扣責任人10元。 五、 倒賣、代開、虛開增值稅專用發票的，已構成犯罪的送交司法機關處理。
E. 企業怎麼做好稅控管理，發票管理
一、密切跟蹤營改增政策進度，對相關行業的印製進行控制，由於國家營改增政策最先從交通運輸行業開始實施，因此，從2013年年初開始，省局征管處有意識地對該行業數量進行了控制，由於納稅人對稅收政策不了解，仍然按照正常計劃數量上報了印製申請，征管處對該行業納稅人的印製申請予以了凍結，全年未安排印製1份計程車定額、汽車微機客票、公路補充客票，極大地減少了浪費，減輕了納稅人的負擔。
二、對稅務系統內部減少印製規模、控制印製數量，由原來的以半年時間為單位安排印製的做法，改為按照季度乃至月份安排印製，切實做到以需定產，隨印隨發出，做到成品零庫存。減少營改增政策實施所帶來的影響。
三、對下一步可能實施營改增政策的行業，提前通知納稅人控制冠名的印製規模，由原來的全年或半年印製一次，改為按照季度印製，例如移動、聯通、電信等冠名印製數量較多的單位均已實施按季度印製的做法。另外做好對納稅人的稅收政策宣傳，針對往年發現的部分納稅人對自印冠名管理混亂，庫存數量不清的情況，督促其做好管理，仔細盤點庫存，做好使用進度預測，是的印製符合實際使用的需要。
四、對已實施營改增的行業，積極配合國稅部門搞好管理，做到的平穩過渡。向國稅部門提供了相關行業的票樣、印製規格要求、注意事項等，介紹了地稅部門的一些做法。促進了轉換的平穩過渡。
F. 企業如何正確報銷發票
稅，與我們息息相關，作為一名奉公守法的創業者，稅法稅規由顯的重要。從7月起實行的稅規，就能體現出國家對企業稅更加的嚴格把控。7月1日起，最嚴發票令已如暴風雨襲來，購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用代碼。且發票內容應按照實際銷售情況開具，不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。
你以為發票填寫正確就可以高枕無憂了嗎？
你以為發票填寫正確就可以順利報銷了嗎？
你以為發票填寫正確就沒有任何風險了嗎？
報銷的時候應該注意什麼呢?
1、報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；
2、報銷單據的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規范的要求；
3、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准；
4、有實物的報銷單據需列出實物明細表並由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實物單據還應附入庫單；
5、計程車票據需註明業務發生時間、起止地點、人物事件等資料，每張計程車票背面需有主管領導簽字確認；
6、招待費的報銷單據需註明其招待人員及人數並附用餐費作為報銷的費用項目、報銷標准和報銷審批程序符合企業制度的餐費發票的附件。
發票入賬需要注意那些你知道嗎？
一、付款原始憑證不局限於發票
發票是蓋有稅務監制章的，但不能說沒有蓋稅務監制章的憑證都不合規。如蓋有財政監制章的行政事業單位統一收據，沒有蓋稅務監制章的汽車票、火車票及飛機票，醫院使用的專用收據等。如果去境外出差，「形式發票」也是可以作為報銷憑證的。還有，如在合同糾紛中訴訟至法院，法院的判決及裁決書也是可以作為入賬憑證的。在自製原始憑證中，如借款單也是可以作為付款依據的。
二、盡量減少「白條」入賬
白條，財務上指非正式單據，即：不合法的便條、不合規的單據來充當原始憑證。
如果是以內容不真實的「白條」入賬，則是違法行為，不可入賬。但在某些特定條件下是允許入賬的，如在對外經營活動中確實無法取得發票，從真實性的原則出發，允許以相關的自製憑證來入賬。
三、發票上的項目要全面審核
審核發票的名稱、發票的類型、填制日期和編號、經濟業務內容、數量、計量單位、單價和金額、填制單位名稱及經辦人的簽名並蓋章等。
在發票審核時需關注發票上需要寫明單位的全稱，但需要區分一種情況，對於有些必須要個人實名登記的發票，如飛機票、火車票、住宿費發票、手機話費發票則可以認定為合規發票；對於發票的類型要留意是否按合同要求提供；對於填制人與復核人應是不同的經辦人；對於蓋章，則需要蓋發票專用章，而不是財務專用章，或帶有五角星的公章，或是合同專用章等。
四、注意發票的時效性
在日常的付款中，財會人員也時而看到收到的發票時間比發票上填寫的時間滯後很多，有的還是跨年度的。在會計上能否入賬呢？需要區分兩種情況：
第一種情況是費用已作預提在當年入賬，但當年未取得發票。根據國家稅務總局2011年第34號公告，實務中在當年所得稅預繳時可按賬面發生額核算，但需要在下年度所得稅匯算清繳前取得發票，否則要做所得稅納稅調增處理。
第二種情況是當年取得了發票但未在當年入賬，即是跨年入賬。從會計核算真實性原則出發，根據影響程度的高低，要麼在下年度費用中列支，要麼通過「以前年度損益調整」進行調整。再來看是否可以在所得稅前扣除，根據影響程度的高低，要麼在當期費用列支，要麼通過「以前年度損益調整」進行調整。至於是否可以在所得稅前扣除，根據國家稅務總局2012年第15號公告，對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業做出專項申報及說明後，准予追補至該項目發生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。
五、對發票要「驗明正身」
定期及不定期地在國地稅務網站或通過當地的納稅服務中心及本地主管稅務機關等方式咨詢發票的真偽，以減少或杜絕假發票。
六、注意發票是否為「陰陽發票」
陰陽發票是指發票的對應聯次內容不一致。在審查發票時，要看復寫的字跡顏色是否相同，正反雙面顏色是否一致，內容是否完整，辨別有無局部復寫的痕跡。
七、注意發票是否「偷梁換柱」
即所提供發票與真實業務不匹配。實務中，可分三種情況，第一種是經濟業務根本就沒有發生，而假借所取得的發票（有可能是買的假發票）要求報銷付款；第二種情況是業務真實發生，但發票的內容如品種被變更；第三種情況是真實發票因遺失等原因而找不到了，只能找一張其他類型的發票來替代入賬。根據《會計法》規定：企業必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，並向單位負責人報告。在《中華人民共和國發票管理辦法》中也規定，不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
八、注意發票號碼是否「緊密相連」
如果報銷付款中出現連續多張連號的發票，則該發票可能存在不符合業務的真實性。
G. 企業如何進行發票管理
企業想要更好的進行發票管理，首先必須要對整一個流程進行深入的了解，然後針對性的實施規范的管理措施。
H. 新會計如何管理企業的發票
你好！最好是分月管理！只是不知道你所說的是哪種發票？