㈠ 客戶退回發票該如何處理（保存）
粘貼在記賬憑證後面作為附件，並註明（用紅筆寫在發票正面）「作廢」字樣，摘要里說明原因。這樣便於查找。如果另外存放容易丟失，且在與原單核對時還要「翻箱倒櫃」。
㈡ 請問一下各位,我們公司財務在2011年10月開給客戶的一張發票,實際上是開多的,要客戶開退票證明,怎麼寫
這個證明我看就是個說明，對方可能要一個憑據，也就是事情的原委，你把實情寫上即可，實際上多開了對方應該知曉此事的，但現在你是在求人家，所以也不必計較這些了：
退票情況說明
XX公司部門負責人：
我單位於 年 月 日，所開的發票（發票號為，，，，，）多開了XX金額，原因是，，，，
有發貨單及貴方收貨人簽單為證，現按稅局要求需貴方開據退票證明，請予協助辦理為盼。
XX公司財務部 年月日
跨年了，如果你們同該客戶還有業務，以後少開些就是了，或讓對方把多開的部分再開票給你們，將省卻不少麻煩。
以上供參考
㈢ 增值稅發票作廢聲明該怎麼寫 作廢原因怎麼寫比較合適
作廢聲明中應該寫明本張作廢發票代碼，發票號碼，是增值稅專用發票還是普通發票都必須寫清楚。作廢原因根據你自身的原因寫出來，是丟失了還是怎麼的據實寫就行。不需要太復雜，簡明扼要說清問題就行。
㈣ 增值稅普通發票退票的原因
對方同意給你退票重開的話，你可以讓對方寫個理由給你。
㈤ 增值稅退票證明怎麼寫！
1、註明開票單位依據所簽訂的購銷合同；
2、註明開具發票的日期、收到發票的日期；
3、註明發票的票號、金額、稅額；
4、註明退票原因。
㈥ 我公司銷售的商品發票已開具，隔月怎樣寫退貨理由書
是對方應該做的，具體如下：
第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。
《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。
經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
第十五條 《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。
《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。
第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）。《通知單》應與《申請單》一一對應。
第十七條 《通知單》一式三聯：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。
《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。
《通知單》應按月依次裝訂成冊，並比照專用發票保管規定管理。
第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一並作為記賬憑證。屬於本規定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。
第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
紅字專用發票應與《通知單》一一對應
㈦ 發票退回對方申請書怎麼寫
拒收證明 寫明 發票數量,代碼,票號 金額 稅額,拒收原因.加蓋單位公章
㈧ 發票因銷售方原因退票怎麼寫說明
根據國稅發[2007]18號文的規定：因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
㈨ 發票作廢原因怎麼寫
如果對方不要發票，但業務沒有取消，銷售仍然成立，就不能將發票作廢；如果貨物銷售退回而作廢發票，寫退貨就可以了。
如果第一種情況作廢發票並且沖減收入，會造成少繳收款，是一種偷稅行為，一經發現，不但要補稅、加收滯納金，而且要處以所偷稅款50%以上5倍以下的罰款。對做假賬的，稅務機關可以提請財政部門吊銷會計證。
幫老闆偷稅，老闆可能會高興，但是一旦被稅務機關處罰，老闆就會反過來責怪會計。作為會計，要學會保護自己才對。
㈩ 我司要將跨月的發票退回給客戶，客戶讓我司提供退票證明，怎麼寫啊
是不是增值稅發票紅字申請書啊，那個在開票系統裡面就有