⑴ 遇到亂賬錯賬怎麼辦
我們遇到亂賬錯賬可以從以下幾個方面進行處理。
1.盤點出納庫存現金
與出納一同盤點庫存現金數量，並與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調節處理。
清查之後填寫「現金盤點報告表」作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。
2.核對開戶銀行存款
讓出納把所有開戶銀行的對賬單列印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。
通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符，原因可能是：
a.一方記賬有誤；
b.存在未達賬項，應該調節銀行存款余額調節表達到二者一致。
3.盤點倉庫存貨
組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
4.盤點公司固定資產
與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
逐一對倉庫存貨、固定資產等各項財產物資進項盤點，並填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填制實存於賬存的對比表，作為調整賬面的憑證。
5.與客戶核對應收賬款
主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實後，蓋章標示相符，並退回。
如果不一致，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。
6.與供應商核對應付賬款
核對時主要核對合同、入庫單等單據。
要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完後，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，並退回。
如發現不一致，要查明原因，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，進行賬務處理。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。
7.核查國稅納稅申報情況
查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。
8.核查地稅納稅申報情況
查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。
9.收集各種單據
銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
10.建賬或賬務處理
以上單據准備好後，對於原來無賬的，可以准備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。
總之，亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之後，還有一個最重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。制度化就是要把財務的每項工作用制度的形式來固化操作，包括財務管理制度與財務核算制度。流程是財務的每項工作應該要先做什麼，後做什麼，要用流程來規定清楚。這樣，以後公司的財務在制度與流程的保證下，整個財務工作才會順利的運行，並朝越來越好的方向發展。
⑵ 財務賬目混亂怎麼辦
如果賬務非常混亂，難以理清，如果時間不長，建議整理原始憑證重新記賬。這樣可以暴露很多問題。不然，前任留下的一些問題就淹沒了，難以查清楚了。
⑶ 公司賬目混亂應該怎麼處理
公司記賬賬目混亂切記：公司經營在賬目上要公開、透明，可查，記賬要及時、准確。之所以這樣是為了避免因賬目不清的問題，導致合夥人之間產生誤會，以致矛盾產生。另外，如果你仔細經營，認真記賬，自己也可以通過每天的流水了解店裡的經營狀況，為以後的持續經營提供指導，也方便留意現金流情況。
做生意特別是合夥可以在「賬有數」新建一個公司，分配若干個許可權賬號，再由指定的人員負責記賬，賬目所有合夥人都可以通過PC或手機查賬、對賬，並且不可篡改，這樣合夥人之間就可以清楚地了解賬目及運營情況，有賬目疑問也能及時提出解決。
「賬有數」是一個共享賬本雲記賬平台，可以免費使用，合夥人不需財務知識基礎和Excel功底也可以記賬。日常流水來一筆記一筆按收支來記，簡單就能上手。還可按項目記錄應收應付，管理固定資產，物品領用管理，電子發票查重，客戶管理，周記等功能模塊。滿足創業企業的日常賬務、財物、業務的需求。
⑷ 會計新手求問怎樣整理亂賬連會計科目都是錯的
根據亂賬，每一筆沖銷主營業務收入和主營業務成本，涉及以前年度的，沖銷以前年度的主營業務收入和主營業務成本，調整以前年度的損益，調整以前年度的應納稅所得額，調整以前年度的所得稅。
車主會來領取的理賠款，計入其他應付款。國家財政撥的燃油補貼，計入國家財政補助收入。
不用急，按照會計年度的時間順序一筆一筆調整。
⑸ 用用友財務軟體做會計憑證，做錯了怎麼刪除不了
不能刪除，只能作廢憑證，具體操作：打開想刪除的憑證，點擊左上角的制單，在制單菜單下點作廢，作廢後還有但不參與總賬數據，想徹底刪除在點整理憑證，彈出窗口，在是否刪除打勾，確定
⑹ 會計軟體更正錯帳的方法
那就以正確的為准，把錯的都調成對的一樣的分錄呀。如：會計軟體 調整××號憑證：5月13# 借：銀行存款/B行 貸：銀行存款/A行；賬簿 把錯的用紅字劃線，用藍字寫上正確的呀。你把軟體上的分錄都做對了，那麼報表出來當然是正確的了。
⑺ 企業會計賬簿混亂，會計制度不健全，怎麼下手處理要詳細點
首先你要確定清楚公司的一個運轉流程。然後在本月底時徹底盤查庫存。
盤點後的數據為下月的有效數據入賬。
先處理好現在月份的事情，等理清流程後再返回以前月份慢慢清查了。
還是要適應一段時間的。一時半會也急不來。
⑻ 我們要使用一個新的會計軟體，那之前的賬應該怎麼處理
1、你可以問一下新會軟公司，一般都是可以導進去的。
2、若是不可以導，就自己重新建帳，新帳錄入上期余額即可。
3、之前的帳，你先打出來吧，不要不小心弄丟了，哭都來不及。
以 上供參考！