Ⅰ 用友財務軟體系統管理無法打開
用友財務軟體系統管理無法打開的原因可能是資料庫問題。嘗試關閉資料庫，再重啟。
用友財務軟體概述：
一、商貿寶普及版：
（1）為入門級網路進銷存應用，如果您是小型商貿企業或是個體戶，倉庫與前台處在兩地，需要聯網使用；或者只有3家以內的小型門臉，需要聯網調配庫存和資金，請採用普及版軟體，幫助您精細打理3個點以內的聯網生意。
（2）【商貿寶普及版】是在【商貿寶批發零售版】的基礎上精簡而成。普及版保留了小型商貿企業普遍需要的業務類型如：進貨入庫、進貨退貨、銷售出庫、銷售退貨、零售業務、調撥業務、庫存檔點、收付款業務、其它收入、費用管理，同時裁掉了一些不常用的功能如：受託業務、委託業務、訂單管理。從而實現普及版功能易學、易用，穩定、高效的目的。
二、財務通普及版：
（1）面向成長型企業的總賬、存貨的日常核算及管理工作，加強內部財務核算、存貨核算，實現會計信息化管理，為成長型企業的快速發展奠定堅實的基礎管理信息平台。財務通普及版還為企業財務人員搭建應用、學習、職業發展的個性關懷門戶。功能模塊包括總賬系統、現金銀行、往來管理、出納通、財務報表和核算管理模塊。
（2）輕松實現日常憑證填制，自動登記各種賬簿；行業科目預置、快速建賬；模板化報表自動生成資產負債表、損益表、現金流量表；支持企業出具個性化報表；部門、人員、客戶、供應商精細核算；預置多種銀行支票模板，支持套打與自動登記賬簿。
（3）據用友經銷商中才軟體介紹，財務通已全面支持2013年頒發的小企業會計准則，預置小企業會計准則的科目和財務報表，快速幫助企業出具財務報表及附註信息。簡化財務處理，規范小企業日常核算，降低財務人員核算難度，提升會計信息質量。同時提供小企業會計准則學習光碟，通過產品的實際操作與視頻講解，以軟體學習、練習相結合的方式，加入業務場景介紹，讓財務人員快速了解政策變化，適應新准則帶來的變化。
Ⅱ 在用友財務軟體中收款單的手工核銷操作具體怎麼做
1、首先點擊打開電腦桌面的「用友」客戶端，如下圖所示。
Ⅲ 用友T3軟體找不到財務報表了怎麼辦
在文件下面沒看到，沒有關系，報表模板一般是保存在電腦裡面的，具體我就不知道你放在哪個文件夾了，你可以先打開電腦裡面的文件夾看看，是.rep後綴結尾的文件，然後再文件下面有一個打開，找到那個文件夾，打開模板就可以了。
拓展資料：
1、打開用友t3財務軟體，依次點擊「總賬」菜單-設置-選項-其他，查看行業性質為「新會計制度科目」；
2、點開「財務報表」模塊，出現「日積月累-你知道嗎」這個界面，點擊「關閉」；
3、再點擊財務報表左上角「文件」菜單下的「新建」按鈕，模板分類選擇「新會計制度行業」（注意與第1步中所查到的行業性質一致！），模板選擇「資產負債表」後，再點擊「確定」；
4、然後點擊報表左下角的「格式」按鈕，使之變成「數據」狀態；
5、再依次點擊菜單欄上的「數據」菜單-關鍵字-錄入，輸入要出報表的年月日，日要輸當月的最後一天；
6、點擊「確認」後提示「是否重算第1頁」，點擊「是」。
Ⅳ 正版的用友財務軟體為何安裝後打不開
在安裝用友軟體之前，你沒裝MSDE2000這個資料庫軟體吧，在安裝光碟里。
安裝過程（看看你少了什麼）用友V8為例。
1、安裝資料庫
復制光碟/MS/msde2000到硬碟並解壓
安裝：解壓文件夾的msdestp2000.exe
2、安裝軟體：略
3、注冊
開始---程序---用友ERP-U8/系統服務/系統管理/
系統---注冊---操作員填寫：ADMIN
賬套---建立
Ⅳ 用友財務軟體的操作流程是什麼
如何新建賬套
1， 進「系統管理」→點擊「系統」→點擊系統下「注冊」→進入注冊控制台用戶名用admin的名字進入→確定
2．點擊「帳套」→點擊帳套下「建立」→進入創建帳套，此項只須填入「帳套名稱」即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→「下一步」→進入「單位信息」，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→「下一步」→進入「核算類型」選擇企業類型（工業或商業）。選擇行業性質（一定要選「新會計制度」），其他信息不修改→「下一步」→進入基礎信息：存貨，客戶，供應商是否分類都打上「√」有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上「√」，沒有就不選擇→「完成」→「是」→等待系統創建帳套→進入「分類編碼方案」根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→「確認」→進入「數據精度定義」→「確認」→提示創建帳套＊＊＊成功→「確認」
３．點擊「許可權」→點擊「許可權」下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊「增加」→進入「增加操作員」窗口→輸入「編號」例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳後，再增加「口令」也可→點擊「增加」繼續增加下一個操作員（一套帳最少要有兩個操作員）。
4．點擊「許可權」→點擊許可權下的「許可權」→進入操作員許可權窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍），接著在上方「帳套主管」前打上「√」（點擊即可）→在彈出窗口中點擊「是」。第二個操作員也如此操作，設置完畢後「退出」。
總 帳
系統結構化
一會計科目：
點擊「會計科目」進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案里。（注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目）
方法：① 直接增加明細科目的。（例：增加「銀行存款」明細。點擊「銀行存款」→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入「建行」輸你要增加明細的名稱）—→點擊「確定」即可。若繼續增加下一個，則再點擊「增加」，操作同上。
② 如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為「客戶往來」。方法：雙擊「應收帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「客戶往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。其他兩個操作一樣。
③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為「供應商往來」。方法：雙擊「應付帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「供應商往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。
其他兩個操作一樣。
③指定科目：系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現金（雙擊1002銀行存款）→確認。
二憑證類別：
憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三客戶分類
根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業， 02 商業， 03 其他。
系統管理一 增加操作員 1、以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin）） 2、單擊 「許可權」->「操作員」 3、單擊「 + 」 4、錄入人員編號及姓名 5、點「增加」按鈕（等同於「確認」）二、建新賬套1、以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2 單擊 帳套 -> 新建三、分配許可權以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin）） 1、進入系統管理，注冊成為「admin」2、 「許可權」->「許可權」菜單3、 賦許可權的操作順序：選賬套->選操作員->分配許可權（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）四、修改賬套1、以「賬套主管（不是admin）」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）2、 單擊 帳套→修改總帳系統初始化 一、啟用及參數設置二、設置「系統初始化」下的各項內容（其中：最後設置會計科目和錄入期初余額，其餘各項從上向下依次設置）1 會計科目設置1、指定科目系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目現金總帳科目把 現金 選進以選科目銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目2、加會計科目（科目復制） 系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中 如應收帳款 該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用需設置輔助核算的科目有 應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）3、修改/刪除會計科目雙擊需要修改的科目 然後點擊修改 4、增加已使用會計科目的下級科目 出現提示點擊 是 然後 下一步依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作） 供應商檔案 最後錄入 期初余額錄入期初余額1、調整余額方向選中後單擊 方向 借代轉換2、錄入期初余額1 只有一級科目末級科目（白色區域）的余額直接錄入2 有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區域）不用錄入，由下級科目直接累加得出3 有輔助核算的科目（藍色區域）雙擊進入，按明細逐條錄入有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值3、檢查：試算平衡、對賬日常業務處理憑證處理：填制憑證 填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項按「空格」鍵可改變已錄金額的借貸方向按「=」鍵可取借貸方金額的差額在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點「編輯」按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充審核（不能用制單人來審核） 點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核記賬自動結轉 點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定 生成結轉憑證 → 保存憑證 務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬期末處理試算並對帳月末結帳 月末結帳後出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！報表生成 進入ufo報表系統 點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定後出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是出下一個月的報表時 點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定後出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是備份打開系統管理 → 系統 →注冊 →以admin 注冊 → 帳套→輸出 選擇存放路徑 恢復系統管理 → 系統 →注冊→以admin 注冊 → 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為後綴名的文件）取消結帳進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6 →輸入密碼 → 點擊取消取消對帳進入期末 →試算並對帳 →按 ctrl + H →輸入密碼 → 點擊退出 然後選擇菜單欄（在上方 ）憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態 →確定取消審核步驟同審核憑證 進入憑證後選擇取消或者成批取消修改憑證進入憑證可以直接在憑證上修改刪除憑證進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是
一般用友軟體總帳日常操作流程分為四個大步驟：一、制單；二審核；三、記帳；四、結帳。現對每一個過程進一步說明：一、 制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟體的主界面下，單擊「制單」就到填制憑證的界面，單擊「增加」就可以增加一張憑證了。科目可以按「參照按鈕選擇」，如果科目是「客戶往來」或「供應商往來」、或「個人往來」時可以按「參照按鈕」進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。 二、 審核，在完成所有制單工作後，就必須換一個操作員進行「審核」，換操作員步驟如下：1、單擊「文件」下拉菜單下的「重新注冊」，選擇另一個操作員名稱：如「何審核」後，單擊「確定」後就換了操作員。然後單擊「審核「菜單下的」「審核作證」就會彈出一個對話框，單擊「確定」就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊「審核」菜單下的「成批審核憑證」就可一次性審核完所有的憑證。三、 記帳，在審核完憑證後不用換操作員就可以進行記帳。單擊「記帳」就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。 四、 結帳，在完成記帳工作後執行結帳功能就可以結帳。結帳後表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。 如果發現已結帳後數據不正確可以以下工作進行調整：1、 以財務主管的身份進行總帳系統，（如：以鄭主管名字進入才行）單擊「結帳」，在該界面下按住「CTRL+**** +F6」即可進行反結帳。2、 反結帳後，在「期末」菜單下單擊「對帳」，在對帳界面下執行「CTRL+H」，進行擊活「恢復到記帳前狀態」的功能。然後在「憑證」菜單下執行「恢復到記帳前狀態」即可恢復記帳。恢復記帳後，在「文件」菜單下執行「重新注冊」換操作員後，進行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：何審核）取消審核後，就可對錯誤的憑證進行修改了。 報 表： 在當月工作做完了後就該出當月報表了。1、 啟動UFO報表系統，打開E：\友信公司財務報表\資產負債表.REP 後，在「編輯」菜單下『追加』表頁，追加表頁數量為1頁後。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中「年」字，然後輸入「單位名稱」，「年月日」然後就自動重新計算出本月的報表。2、 損益表同資產負債表。
Ⅵ 用友財務及企管軟體打開不了，怎麼辦
1.先找到
程序文件夾
下的admin文件夾COPY至U盤
2.卸載
用友軟體
，卸載資料庫
3.重啟電腦
4.搜索文件的地方輸入UF*.*，將搜索到的文檔全部刪除
5.重新安裝資料庫，用友軟體
6.通過U盤admin中的數據附加到資料庫中，重啟運行！
Ⅶ 用友財務軟體不能登錄伺服器,請檢查t6管理服務是否已啟動，如何解決
用友財務軟體不能登錄伺服器,請檢查t6管理服務是否已啟動是因為沒T6-企業管理軟體"服務未啟動，解決步驟如下：
1、首先第一步就是進行開始→管理工具（如果沒有可以右鍵點擊屬性調出來）即可。
Ⅷ 用友網路版軟體怎麼列印財務報表
摘要 1.打開用友T3財務軟體，依次點擊「總賬」菜單-設置-選項-其他，查看行業性質為「新會計制度科目」。
Ⅸ 用友軟體操作流程 要詳細點
以用友財務軟體填制憑證步驟為例：
1、首先打開U8軟體，登錄上去，打開業務工作。
Ⅹ 怎麼樣調出用友T3財務軟體的恢復記賬前狀態
第一步、反結賬
1、進入用友通軟體，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬—期末—結賬
2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6
組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。
第二步、反記賬
1、依次點擊總賬—期末—對賬
2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示「恢復記賬前狀態功能已被激活」，再點擊〖確定〗按鈕（註：10.8PLUS及之後版本不需要1、2兩步直接操作3即可，10.8PLUS1之前版本需要此兩步操作點）
3、退出上面的窗口後，再依次點擊總賬—憑證—恢復記賬前狀態
4、在彈出的「恢復記賬前狀態」根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「×年×月初狀態」。
其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬
5、選擇完成後，用滑鼠擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。
第三步、取消審核
1、以審核人的身份登陸到用友通軟體，點擊「審核憑證」打開「憑證審核」窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核
2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入「審核憑證」界面，再依次點擊審核—成批取消審核即可。
第四步、修改刪除憑證
1、取消憑證的審核之後，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。
2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。
3、刪除憑證：
A．打開需要刪除的憑證，依次點擊制單—作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就
會打上的標志
B．再依次點擊制單—整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕
C．在彈出的「作廢憑證表」界面，按「全選」按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊〖確定〗，系統會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇「是」，反之選擇「否」