⑴ 作为ISO9001的内审员，我该如何审核“管理评审”过程
根据我的经验，一般如果你不是管代，对管理评审涉及的不是很多。管理评审是在内审结束之后，根据统计上来的数据进行分析。然后，由管代总结管理评审报告，并提出管理评审计划、发出管理评审会议通知，由总经理主持，各相关部门参加，一起来研究纠正预防措施和持续改进计划的。其中会涉及到输入和输出文件、会议记录、签到表之类的记录表单。
一般审核管理评审程序的都是第二方和第三方的外审人员和机构，所以内审员可能没办法涉及太深。
最后祝你工作顺利，心想事成。
⑵ 最全内部审核、管理评审过关全集，细节齐了
一、内部审核的策划与准备
1. 编制年度审核计划
每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：
a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；
b. 内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；
c. 出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；
d. 认证认可机构安排现场评审或监督评审前；
年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备
①成立内审组：
质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：
内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：
内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：
审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
二、内审的实施
1. 通知审核
内审至少提前一周通知受审部门具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或口头两种形式。必要时受审方应准备基本情况介绍，审核实施计划应得到受审方确认。
2. 首次会议
现场审核前由内审组组长召开并主持首次会议，由质量负责人、受审核部门负责人、内审组全体成员及相关人员参加，与会人员须签到。首次会议内容包括：
向受审核方负责人介绍内审组成成员及分工；
说明审核目的、范围、依据和所采取的方法和程序；
宣读审核实施计划及解释实施计划中不明确的内容；
内审组与受审核部门取得正式联系。
3. 现场审核
（1）现场审核应遵循的原则
①以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含个人推理成分；
②标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对过的项目，都不能判定为符
合或不符合；
③依次递进审核原则。审核包括：该有的程序有没有，执行没执行，执行后有无记录3个方面；
④独立公正的原则。
（2）收集客观证据
内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录，记录应清楚、易懂、全面，便于查阅和追溯；应准确、具体，如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和工作岗位等。审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。
4. 不符合项及纠正报告
在现场审核的后期，审核组长主持召开一次审核组内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，得到审核证据。将审核证据与质量体系文件等依据相比较，作出客观的判断和综合评价，形成审核发现，确定不符合项，并根据不符合项的产生原因确定不符合项类型是体系性不符合或是实施性不符合或是效果性不符合，及根据不符合项的性质，判断是轻微不符合或是严重不符合，同时根据不符合项的类型和性质提出纠正措施。内审员就不符合事实、类型、结论等编制内审不符合报告时，不符合事实的描述应具体，准确的报告所观察的事实，不符合判断依据的条款和程序要写清楚。
5. 末次会议
内审组组长组织内审组及有关人员（同首次会议）召开末次会议，到会人员签到。末次会议是审核组在现场审核阶段的最后一次活动，向受审核部门、单位领导报告审核情况。会议主要内容：重申审核的目的、范围和依据；审核情况介绍；宣读不符合项报告，作出审核评价和结论；提出后续工作要求，包括纠正措施、跟踪验证及要求。
6. 审核报告的编写
内审报告是内审活动结束后出具的一份关于内审结果的正式文件，审核报告应如实反映本次管理体系审核的方法、审核过程情况、观察结果和审核结论。
审核报告内容：
审核的目的、范围、方法和依据；
审核组成员、受审部门；
审核实施情况（包括审核的日期、审核过程概况简述等）；
审核发现问题的描述和不符合项统计分析；
对存在的主要问题的分析及改进意见；
上次审核主要不符合项纠正情况；审核中有争议问题及处理建议；
审核结论（对质量管理体系运行状况的综合评价，评价实施管理体系的有效性和符合性，肯定优点，指出不足，作出审核结论）；
审核报告的批准及发放范围。
7. 纠正措施的实施及跟踪验证
审核结束后，各部门对审核发现的不符合项和实验室体系中存在的薄弱环节，进行分析研究找出原因，制定纠正、预防和改进措施计划，明确完成日期并组织实施。内审员按计划对受审核部门所采取的纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果进行判断、评价和记录。
管理评审流程
一、管理评审计划
一般在评审前的3~4周，由管理者代表编制《管理评审计划》，经总经理批准后下发至参加人员。《管理评审计划》包括以下内容：
1. 评审目的
2. 评审内容
3. 评审方式
4. 评审的参加人员
5. 评审的时间安排
6. 评审输入的准备
二、评审输入的准备
1. 评审输入(ISO9001:2015)应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况
b）与质量管理体系相关的内外部因素变化
c）下列有关质量管理体系绩效和新的信息，包括其趋势：
1）顾客满意和有关相方的反馈
2）质量目标的实现程度
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况
4）不合格及纠正措施
5）监视和测量结果
6）审核结果
7）外部供方的绩效
d）资源的充分性
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性(见 6.1)
f）改进的机会
2，管理评审输入补充(IATF16949要求-灰色字体)
a) 不良质量成本(内部和外部不符合成本)
b) 过程有效性的衡量
c) 过程效率的衡量
d) 产品符合性
e) 对现有操作更改和新设施或产品进行的制造可行性评估(见第 7.1.3.1条)
f) 顾客满意(见 ISO9001第9.1.2条)
g) 对照维护目标的绩效评审(见8.5.1.5条)
h) 保修绩效(在适用情况下)
i) 顾客计分卡评审(在适用情况下)
j) 通过风险分析(如 FMEA) 识别的潜在使用现场失效标识
k) 实际使用现场失效及其对环境和安全的影响
l)产品和过程的设计和开发期间特定阶段测量的确定和分析报告(见8.3.4.1条)
三、各部门管理评审报告的主要内容
管理评审输入应包含在有关部门/人员准备的报告中，这些报告一般应在管理评审会议2周前交给管理者代表。可将多份报告的内容汇总在一份报告里。现以以下例子(通常情况)说明这些报告的内容：
1. 品质部
纠正和预防措施实施情况报告(关于来料、制程、成品及客诉等)
产品质量统计分析报告(包括产品合格率、重大质量事故、客户退货等情况)
不良质量成本(应由生产部、品质部等提供相关数据，由财务成本部负责统计不良质量成本，但实际上较多公司财务部未定义这个职能，或已定义未执行)
保修绩效（针对向客户承诺过产品保修的情况，如果没有可忽略。该内容也可由售后服务部提供)
顾客记分卡评审报告(通常较知名的客户会每月、每季或每年给供应商就质量、交付等情况评分。如果没有，此项可忽略)
改进建议、本部门质量目标实施情况报告(包括趋势、过程绩效等。下同)
（注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）
2. 研发部
新产品开发情况报告
产品改进落实情况报告
新产品开发特定阶段(按APQP前4个阶段)评审汇总报告。
通过风险分析(如 FMEA) 识别的潜在使用现场失效标识(此项要报告的内容是，通过FMEA分析，识别出产品在某种情况可能会导致失效，但出于成本考虑，暂不对该潜在失效进行处理，仅对此备案或标识。大家可以网络搜索“福特Pinto车油箱”事件加深理解)
实际使用现场失效及其对环境和安全的影响
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
3. 生产技术部(PE)
生产过程监视和测量情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等)
对现有操作更改和新设施或产品进行的制造可行性评估
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
4. 设备部
设备维修保养情况报告
设备维护目标的绩效评审报告
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
5. 生产部
生产计划的执行情况报告
生产成本、物料耗损情况报告
生产现场控制情况报告
工艺纪律执行情况报告
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
6. 仓库
仓库管理、产品贮存状况报告
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
7. 采购部
供应商业绩情况报告
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
8. 人事行政部
组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告
人员培训情况报告
改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告
9. 业务部/销售部
服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)
本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)
合同的执行状况报告
新产品开发建议
改进建议、本部门质量目标实施情况报告
10. 总经理
必要时，总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告
11. 管理者代表(部分内容可能由体系人员提供)
管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：
公司质量方针、目标实施情况
过程有效性和效率的衡量
上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价
内、外部质量审核的总结及分析
应对风险和机遇所采取措施的有效性报告(如条件允许，建议该内容每个部门都提供)
质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化
改进建议
四、召开管理评审会
管理评审一般以会议形式，按管理计划进行，由总经理主持
1. 评审内容
评审人员对所提交的报告进行逐项分析并进行评价
2. 总经理总结评审结果
a. 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。
b. 组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？
c. 质量体系文件是否需要修改？
d. 资源配备是否充足，是否需要调整增加？
e. 产品是否需要改进？
f. 质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？
g. 提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。
五、评审报告
管理评审报告结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。
管理评审报告的内容：
1. 评审目的。
2. 评审日期。
3. 组织人、参加人员。
4. 评审内容。
5. 评审结论(含评审输出的内容)。
包括：
a.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。
b.组织机构是否需要调整。
c.质量管理体系文件(主要指质量手册、程序文件)是否需要修改。
d.资源配备是否充足，是否需要调整增加。
e.质量方针、目标是否适宜？是否需要修改。
f.需要对体系、过程、产品实施改进的要求。
六、管理评审的后续管理
管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证。
⑶ 质量管理评审怎么做
目 的：
本基准系为了保持品质环保环境管理体系的持续适用性，充分性和有效性，而对管理评审之事项作具体性的规定而制定之。
适用范围：
本基准适用于瑞士康电子厂关于品质环保环境管理评审之相关业务。
权 责：
3．1 召开管理评审会议：总经理。
3．2 准备管理评审资料：管理代表。
3．3要求纠正不符合事项：责任部门。
4．定义：无
管理评审之实施：
5．1管理评审时机:定期管理评审，原则上，每年进行一次; 临时管理评审，有特殊情况时（如周边环境投诉或客户端严重之异常投诉及公司经营策略的变更或组织的大幅度变更或者体系的大幅度增减以及制程性质的根本变化或者重大环境因素的增加及转移或者相关法律法规的变更等），可以就特殊问题进行针对性的临时评审，解决个别的特殊问题。
5．2管理评审实施通知：定期管理评审或临时管理评审之实施通知，由管理者代表撰写，须经总经理认可后，再通知各相关部门的责任者。
5．3编入实施通知之内容：
5.3.1 评审的目的及评审项目；
5.3.2参加对象；
5.3.3评审日程。
5．4 评审资料之准备
5.4.1 管理者代表提供品质环保环境管理评审之资料；
5.4.2品质环保环境管理评审时所需的资料：
5．4．2．1 内部审核以及第三方审核的结果；
5．4．2．2品质环保环境方针、目标、指标的达成状况；
5．4．2．3相关方的担心，要求（包括投诉）；
5．4．2．4法律、法规及其它要求的遵守情况；
5．4．2．5品质环保环境体系运行状况。
5．4．2．6合规性评价的结果及HSF最新管理要求及评估结果。
5．4．2．7改进的建议。
5．4．2．8纠正预防措施的实施状况。
5．4．2．9过程的业绩
5．4．2．10以往管理评审后的实施措施状况及体系或可能引起的变化等。
5．4．2．11重大环境因素变化的确认
5．5 管理评审执行：
5．5．1评审的方式
管理评审以会议的形式进行，由总经理召开，由管理者代表协助组织。
5．5．2管理评审的主要项目
5．5．2．1 品质环保方针的适宜性和品质环保目标达成状况；
5．5．2．2法律法规和其他要求的符合性；
5．5．2．3环境方针、环境目标、指标管理方案的达成状况及变更的必要性；
5．5．2．4最高管理层应就HSF策划相关的活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施进行报告；
5．5．2．5管理体系内外审的情况；
5．5．2．6文件的评审；
5．5．2．7相关方的抱怨和反馈；
5．5．2．8纠正和预防措施的实施状况；
5．5．2．9 过程的业绩和产品的符合性；
5．5．2．10 确定管理体系持续改进的方向。
5．6评审结果的公开
管理评审结束后，管理者代表负责撰写会议记录、总结评审结果并归纳于品质环保环境管理体系评审结果中，由总经理核示并对管理评审结果作出相应评价后，在全公司公布。
5. 7 评审不符合事项之纠正处置
根据评审的结果，将不符合进行改善，由管理者代表开具不符合纠正报告，详见《矫正与预防措施程序》。
相关文件
6.1矫正与预防措施程序
附件/表单
7.1管理评审会议议程及记录
⑷ 管理评审如何进行
1、对该组织的整个管理体系（包括质量、环境、职业健康安全等有标准要求的体系）执行状况进行的评估。应该涉及到:外部机构,客户等对该组织之审核状况。各项组成部门之管理目标达成状况，过程绩效体现和产品符合性评估。纠正措施改善措施成效，各项资源配备之评估。
2、管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的主要内容是组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况组织进行的综合评价活动，其目的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩。
3、并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而找出自身的改进方向。
⑸ 评审的资料怎么审核
管理评审怎么搞？8个方面，全面介绍评审流程和核心要点
一、概述
首先，介绍一下标准关于质量管理体系管理评审的要求。标准第9.3.1条规定“最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。”
我们来对标准做一个解读。鉴于时间关系，就不一一对着条文进行解释了，直接介绍标准要求。
首先，管理评应由最高管理者（即法人代表、大BOSS）来主持管理评审的工作。管理评审一般是以会议的形式开展的。所以，公司老板组织召开管理评审会议。
第二，管理评的主要工作是对质量管理体系进行评价，目的是确保体系的适宜性、充分性和有效性。很多人一直搞不请楚管理评审和内部审核的区别。
内部审核重点是看有效性，评价体系是否有效运转。内审有符合性、有效性的问题。
管理评审是将体系作为讨论和审查对象，体系的规定是否完全满足法规标准，是否充分全面，是否对公司预期目标有促进，是否存在阻碍，是否存在可以持续改进、提高的地方。
管理评审工作属于体系的PDCA的A环节，是持续提高的阶段。管理评审的重点是在未来，判定体系是否适宜未来的发展环境。
总的来说，管理评审主要是法人代表和部门负责人的事，相当于广开言路，听听建议，及时发现、处理问题，调整方向。
虽然它跟一般质量管理人员关系不大，但部门的报告还不是由咱们底下的人写。况且，终有一天你会当上部门负责人甚至法人的。所以，了解管理评审的工作流程及主要内容，还是很有必要的。
管理评审是法人组织的最高级别的质量会议，评价适宜性、有效性充分性，可以和行政总结搞在一起，评审一定要有结论。一般单位首先肯定三性是符合的，但也有不足，然后提出改进要求。
下面，我们重点了解一下管理评审的主要工作流程及工作要点。
二、计划
首先，一般是由质量管理部门制定管理评审计划（有的公司以通知方案等形式），明确本年度管理评审工作的相关安排，经过管理者代表审核，由法人签字批准。
管理评审（或方案）的主要内容一般包括：评审时间、评审目的，评审范围和评审重点，参加评审部门（及人员），评审依据，评审的内容等。
三、管理评审流程
实施管理评审的主要流程：
各部门编制输入材料，然后通过评审会议，对评审输入做评议，对存在或潜在的不合格项提出纠正和顶防措施。评审结束后，应编制管理评审报告，并根据要求对评审结果进行改进。
一般公司应制定管理评审控制程序，规定实施管理评审工作的部门职责、工作流程以及需要产生、留存的相关记录。
四、输入材料
管理评审的输入材料，是由各部门根据公司质量管理手册及相关程序文件，结合质量管理在本部门的运转情况，对公司质量管理体系的总结和评价性报告。
关于管理评审输入材料的模板，网络文库等网络平台上有很多模板，大家可以参考。其实最主要的是报告内容要全，要为管理评审会议提供全面、充分的输入材料，形式并不是很重要。
这里重点介绍管理评审输入材料中应包含的主要内容：
与本部门相关的内部审核结果；
顾客反馈（包括顾客满意度、顾客抱怨等）；
过程的绩效和产品的符合性（包括过程、产品和服务测量和监视的结果）；
纠正和预防措施的状况；
以往管理评审措实施的跟踪及其有效性；
可能影质量管理体系的各种变化；质量管理体系运行状况，包括质量管理方针、目标的适宜性和有效性；
其他改进的建议。
五、管理评审会议
管理评审会议按照计划或通知的时间进行，由公司法人代表组织。各个部门的负责人参加管理评审会议，分别提交输入材料。
部门负责人结合各自部门承担的工作，总结公司质量管理工作在本部门的落实情况，并评价质量管理体系与当前公司实际生产是否适宜、有效，提出改进的建议等。
管理评审会议中，各部门都要发言，都要对体系做出评价。这是改进公司质量管理体系的好机会。
公司法人代表肯定是最忙的，平时也没有那么多时间去了解质量管理体系的运转情况，都是交给管理者代表来管，这个时候专门抽出时间来听各部门负责人对公司质量管理体系的总结、评价和建议，可以说是机会非常难得，同时也是公司高层导重视质量管理的体现之一。
法人代表应根据各部门的输入材料，结合公司的质量方针、目标以及当前公司的发展战略方向，考虑是否调整公司的质量目标？是否对体系进行适应性修改完善？在哪些方面得到提高？有哪些工作所要改进和进一步加强？
要对存在或潜在的不合格项提出纠正措施，或则采取预防措施。
六、管理评审报告
公司应根据管理评审的过程、结果形成管理评审输出，并形成报告。
管理评审的报告应包括以下方面的措施：
质量管理体系关于过程方面的改进；
与顾客要求有关的产品方面的改进；
资源需求。
管理评审报告一般由管理者代表负资组织编，交总经理批准，并分发至公司各部门，由质量管理部门或则其他指定部门或人员负责跟踪管理评审改进要求的监控执行、跟踪和验证。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入之一。若管理评审引起文件方面的修改，应严格按照公司文件管理控制程序的相关要求执行。
对于管理评审中觉得对公司质量管理体系有一定影响，依规定应当采取纠正、预防措的问题，应按公司的纠正预防措施控制程序相关规定执行。
七、改进
对于管理评审报告提出的改进要求，责任部门应制订改进措施计划或方案，经管理者代表（也可部门负责人批准，视公司管理评审控制程序的职责权限规定而定）批准后实施。
一般来说，管理评审报告中明确的改进要求较为宏观。因此，责任部门一般都要制定较为详细的改进计划或实施方案，这也是贯彻质量管理PDCA循环概念的体现之一。
若责任部门直接在工作中按改进要求改进，但未能提供相关成文信息（包括文件和记录），则难以有说服力，不仅在接受外部审核时难以让人信服，就算是验证改进要求执行情况的公司质量管理部门，也很难接受。
对于管理评审中提出纠正、预预防措施，质量管理部门应重点监视、跟踪其改进情况。
责任部门实施完相关整改要求后，质量部门应对纠正、预防措施的执行情况、有效性等进行验证。并要求责任部门提供相关证据过见证件，方可关闭该问题。
八、增加评审的机会
在公司实施管理评审，一般时间间隔不超过12个月。
以年度作为评审公司质量理体系的频率和周期，但在有些特殊情况下，应增加管理评审的频次，以确保公司质量管理体系的完整，提高适宜性，确保公司生产和服务持续取得预期的效果。
一般以下情况应增加公司质量管理体系的管理评审频次：
公司组织机构、产品范围或类型、资源配置发生重大变化时；
发生重大质量事故（件）或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
当与产品、眼务相关的法律、法规及其他相关要求有重大变化时；
市场需求发生重大变化时；
第二、三方审核或其他法律法规规定的审核时发现质量管理体系有严重不合格时；
公司法人代表认为有必要开展管理评审工作的其他时机。
⑹ 如何进行管理评审
按推荐的如下程序和记录执行就行：
一.管理评审控制程序 Q/LYHS—CX03—2009
1 目的
通过按照计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
本程序适用于厂长对我厂质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 厂长负责主持质量管理体系的管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织起草管理评审报告和重大改进措施的协调和实施。
3.3 全质办负责编制管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
4 程序
4.1管理评审频次
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 当出现下列情况时，可由厂长决定增加管理评审的频次：
a) 我厂产品范围、组织结构、资源配置发生重大变化时：
b) 发生重大质量事故或有重大的用户投拆时：
c) 市场环境或需求发生重大变化时；
d) 当法律、法规、标准或其他要求有变化时；
e) 质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审计划及准备
4.2.1全质办负责于每次管理评审前两周，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，厂长批准后，发放到有关部门。相关部门负责根据管理评审计划的要求，准备并提供与本部门有关的管理评审所需的资料。
4.2.2 管理评审计划的内容包括：评审目的，评审时间，评审内容，评审准备工作要求，参加评审的部门（人员）、评审依据等。
4.2.3 全质办负责根据管理评审计划和管理评审输入的要求，组织收集管理评审所需的资 料，准备必要的文件。
4.3 管理评审输入
管理评审的输入一般包括以下方面的信息：
a) 审核结果(包括内部审核、第二方、第三方审核等的结果)：
b) 顾客的反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等)：
c) 过程的绩效和产品的符合性(包括对过程、产品监视和测量的结果等)；
d) 预防措施和纠正措施的状况(包括对内部审核及日常发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果等)；
e) 质量管理体系运行状况(包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性)等；
f) 以往管理评审确定的跟踪措施的实施情况及有效性：
g) 可能影响质量管理体系的各种变更(包括内外部环境的变化，如市场和相关法律法规的变化、内部组织机构变化等)；
h) 根据管理评审提出的针对产品、过程和体系，旨在提高其绩效、工作效率等方面的改进建议。
4.4 管理评审的实施
4.4.1 厂长主持管理评审会议，参加评审会议的人员对评审内容和评审输入进行评价，提出评审意见或建议。
4.4.2 厂长对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)，形成改进决策。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：
a) 质量管理体系及其过程有效性的整体评价及改进，包括改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求；
b) 与顾客要求有关的产品的改进：
c) 质量管理体系各项活动的资源需求等。
4.5.2 评审结束后，全质办负责根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，厂长批准后，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.5.3 管理评审报告的内容包括：
a) 评审的目的、评审的时间：
b) 参加评审的人员：
c) 评审的内容及结论(包括对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的整体评价等)；
d) 相应的改进措施；
e) 实施改进措施的要求和职责分工及完成时间；
f) 其它。
4.6 改进、纠正和预防措施的实施和验证
4.6.1 责任部门负责根据管理评审中提出的决策和指令，制订并实施纠正和预防措施计划，并按期完成。
4.6.2 全质办负责对改进或纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 对评审或改进结果导致的文件更改，执行《文件控制程序》。
4.8 全质办按《记录控制程序》保存管理评审的有关记录。
5 引用文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6 记录及保存期
6.1 JL—5.6—01《管理评审计划》 （3年）
6.2 JL—5.6—02《管理评审报告》 （3年）
二. 推荐的记录：
2006年管理评审计划
JL—5.6—01
评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持：经理
出席：管理者代表、经理助理及各部门负责人
评审内容：
1. 审核结果，今年组织的内审
2. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等
3. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。
4. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
5. 可能影响质量体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
7. 改进的建议。
评审准备工作要求：
1. 预定评审前十天，技术部汇总分析各部门提供的管理评审资料并以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，包括今年内审总结，由管理者代表审核，报经理。
2. 技术部责根据评审内容要求，组织评审资料的的收集，要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
请有关部门重点准备下述内容的管理评审纪录；
1） 技术部提供今年公司质量方针实现和质量目标的完成情况统计分析资料；
2） 各部门提供部门质量目标的完成情况及分析资料；
3） 各部门提供本部门主管过程的监视和测量结果及趋势分析资料；
4） 技术部提供公司产品质量符合性和趋势分析资料和内审情况报告；
5） 车间提供本部门产品质量符合性和趋势分析资料；
6） 销售部提供顾客满意度调查表和反馈信息、市场分析及产品需求资料；
7） 技术部提供产品工艺改进计划；纠正和改进措施的实施效果资料；
8） 生产部提供供方产品质量情况；
9） 各部门提供公司资源配置需求及其他改进建议；
10） 各部门提供对主管的QMS文件评价和工作涉及的其他文件的更改意见资料。
评审时间： 年 月 日 ，在公司会议室进行
编制 ： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
2006年管理评审报告
JL-5.6-02
评审目的：
对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持：经理
出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。
评审情况总结：
1. 审核结果
今年9月份公司进行了一次内部审核。
关于体系审核的具体情况参见今年《2006年内部质量管理体系审核报告》。
今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足；④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。
2. 质量方针和质量目标的实施情况：
A：2006年制订的目标为：
○1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；
○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%
B：公司质量目标完成情况：
○1成品一次合格率达到94%，
○2顾客满意度达到80%
C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：
技术部：
○1首检巡检率100%；完成100%
○2成品一次交检合格率≥95%；完成96%
○3委外加工产品一次送检合格率≥93%；完成95%
○4内审≥1次/年；完成100%
销售部：
○1合同履行率达到95%以上；完成100%
○2顾客满意度达到80%以上；完成87.4%
办公室：
○1培训计划完成率≥99%；完成100%
○2入厂、转岗培训率100%；完成100%
生产部：
○1采购物料合格率≥98%；完成98%。
○2合格供方评定≥1年/次；完成100%
○3交货期≥95%；完成100%
○4外委加工产品一次交检合格率≥93%；完成100%
○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%
仓库：
○1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100%
车间：
○1一次成品交检合格率≥96%；完成99.2%
○2完工、转序合格率≥97%； 完成100%
○3按期交货率≥96%；完成100%
3.过程业绩和产品符合性
2006年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。
4.顾客投诉和市场分析
1）2006年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。
2）顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为
5.纠正和预防措施情况
除内审和顾客投诉外，2006年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；
公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。
6.改进的建议
○1管理制度汇编继续修订并装订成册
○2质量记录本汇编成册
7.QMS文件评价
手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。
8. 结论
评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。
9.改进措施
○1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2007年5月31日完成）
○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）
○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。
○4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2007年6月30日完成）
○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2006年12月25日完成）
○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2007年6月30日完成）
此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
⑺ 管理体系的审核方式
如何考量一个管理体系的有效性，审核方式主要分为两个部分：
1、文件审核：评审组织质量管理体系的质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录和其它要求的支持性文件是否涵盖ISO/TS16949质量管理体系（技术规范）标准。
2、现场审核：审核组织质量管理体系执行的程度及有效性。
1)、每次现场审核，包括初次审核(第一次正式审核)和每年的监督审核，必须包括以下方面和内容的审核：
a）、从上一次审核后的新顾客。
b）、顾客抱怨和组织反应的情况。
c）、组织内部审核和管理评审的结果和措施。
d）、朝持续改进目标的进展情况。
e）、从上一次审核后，纠正措施的有效性和验证。
2)、包含第四章的质量管理体系、第五章的管理职责、第七章7.1至7.3的产品实现过程,都必须在每个为期连续12个月的现场审核时,至少进行审核一次。
⑻ 管理评审怎么进行
管理评审可与月度总经理会议一起开，甚至与年终总结会或是质量分析会一起开。
一、每月计划：
1．流程：调整、发放、追踪、执行、检讨。各部门上交每月计划，经公司管委会整合后再发放。
2．问题：产值计算中财务与生产计算口径不一。
二、生产部：
1．生产中的困惑，订单多时多，不均衡，材料供应不上，缺乏人手。铸造厂工人不够，特种行业人员流动性大。
2．技术工艺：每一订单生产前都要做测试。
3．泵表：用哪个厂的，工艺员尺寸要备注。
4．参数：技术部要规范。
5．订单的看板有必要：注意事项、生产看板、作业指导书（样品、样机、带图片）。
看板：1×2米2个 60×80 1个
6．明年技术指导要加强。
7．现场到处是材料、成本控制要加强，学习港资企业现场管理。
8．静电喷漆。
9．产后：产、供、销的交货问题。
三、供应部：
资金排款要明确次数、比例：一年10次，排款比例30%。
四、办公室：
1．年度计划重点：制度、企业文化。
年终奖：13月工资。
2．老员工：如7年以上员工的待遇区别，报方案。
3．文档管理。
4．绩效明确：财务、业务（产值），绩效考核的奖罚也要明确标准，
5．检验：每月开会，检修区单独设计。
五、技术部：
1．新产品：技术研发能力不足，缺乏相应的工艺制作条件，与外合作也没有取得成功。
2．人员配置也不合理，有待改善。
3．加工、工装等工序都存在问题：今年有工装人员。
4．如何投入：要有立项、程序、评审。
5．合作开发：工业泵升级换代。
6．研发如何投入事项不明确。
六、销售部：
1．销售产值9500多万，财务数据只有7800万。
2．客户满意度：主要在交货期问题（5-12月），尤其是电机客户不满意，销售季节没存货， 11-12月主要是价格问题。
3．产品质量稳定性也太差，产品外观粗糙，客人反映多次，铸件外观太差，漏气。
喷漆：返工、罚款、油漆（外观）
铸铁技术员：造型、配方、铁水。
4．人员不足，可以找本地的赶工队。
5．年度计划： 销售产值达到1.1亿，增20%，满意度：92%，货款回笼：100%
6．业务员要增加7-8人。