㈠ 客户退回发票该如何处理（保存）
粘贴在记账凭证后面作为附件，并注明（用红笔写在发票正面）“作废”字样，摘要里说明原因。这样便于查找。如果另外存放容易丢失，且在与原单核对时还要“翻箱倒柜”。
㈡ 请问一下各位,我们公司财务在2011年10月开给客户的一张发票,实际上是开多的,要客户开退票证明,怎么写
这个证明我看就是个说明，对方可能要一个凭据，也就是事情的原委，你把实情写上即可，实际上多开了对方应该知晓此事的，但现在你是在求人家，所以也不必计较这些了：
退票情况说明
XX公司部门负责人：
我单位于 年 月 日，所开的发票（发票号为，，，，，）多开了XX金额，原因是，，，，
有发货单及贵方收货人签单为证，现按税局要求需贵方开据退票证明，请予协助办理为盼。
XX公司财务部 年月日
跨年了，如果你们同该客户还有业务，以后少开些就是了，或让对方把多开的部分再开票给你们，将省却不少麻烦。
以上供参考
㈢ 增值税发票作废声明该怎么写 作废原因怎么写比较合适
作废声明中应该写明本张作废发票代码，发票号码，是增值税专用发票还是普通发票都必须写清楚。作废原因根据你自身的原因写出来，是丢失了还是怎么的据实写就行。不需要太复杂，简明扼要说清问题就行。
㈣ 增值税普通发票退票的原因
对方同意给你退票重开的话，你可以让对方写个理由给你。
㈤ 增值税退票证明怎么写！
1、注明开票单位依据所签订的购销合同；
2、注明开具发票的日期、收到发票的日期；
3、注明发票的票号、金额、税额；
4、注明退票原因。
㈥ 我公司销售的商品发票已开具，隔月怎样写退货理由书
是对方应该做的，具体如下：
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应
㈦ 发票退回对方申请书怎么写
拒收证明 写明 发票数量,代码,票号 金额 税额,拒收原因.加盖单位公章
㈧ 发票因销售方原因退票怎么写说明
根据国税发[2007]18号文的规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
㈨ 发票作废原因怎么写
如果对方不要发票，但业务没有取消，销售仍然成立，就不能将发票作废；如果货物销售退回而作废发票，写退货就可以了。
如果第一种情况作废发票并且冲减收入，会造成少缴收款，是一种偷税行为，一经发现，不但要补税、加收滞纳金，而且要处以所偷税款50%以上5倍以下的罚款。对做假账的，税务机关可以提请财政部门吊销会计证。
帮老板偷税，老板可能会高兴，但是一旦被税务机关处罚，老板就会反过来责怪会计。作为会计，要学会保护自己才对。
㈩ 我司要将跨月的发票退回给客户，客户让我司提供退票证明，怎么写啊
是不是增值税发票红字申请书啊，那个在开票系统里面就有