❶ 增值税专用发票少开一分钱怎么写说明
增值税专用发票少开一分钱说明，就写因为增值税发票单价小数5位以上而且商品品种很多，造成开具增值税专用发票金额少一分。
❷ 给客户开的发票金额比合同金额少开了一分钱，有影响吗
答：没什么影响，和对方沟通下就可以了，有时候会有些许差异是正常的。
而且对方付款金额一致，并没有什么冲突。
❸ 开发票比实际收款多1分钱怎么办
因为开票系统的计算原因
像这样的误差是很难避免的
如果说是长期合作的客户，
这样的差异可以挂着就是，说不定哪次又少一分钱了
等到不合作的时候再一笔调整，直接入费用就行
❹ 发票多了一分钱怎么办
把红联的发票收回来在粘会本子上去，
再重新开一张，不然就是你要陪一分钱呵呵
或者另外一种情况
比如你在给对方开具增值税专用发票时，你是凭对方财务出的“结算单”来开票的，比如要开10000元的票，一般情况这个10000元是可以开的正好的，一分不多一分不少的
有很少的情况，由于开票软件和电脑程序算出来的数是我们不能左右的，所以就有点误差，这种误差就在正负0.01，不影响什么的
最后的结果是票和结算单不一致，最多就是多开了一分钱，或者少开了一分钱，这个很正常，不影响我们记帐，也不影响他们记帐，就按发票上的数记帐就对了！ 严格来说是要重新开，看具体情况。
❺ 发票少了一分钱怎办
这种事在会计工作中是常有的，不过没有什么，你得按照发票金额来下帐的。相关的付款金额也得按发票金额来下帐。不过我想你公司是有内帐的，只要内帐记好了，就可以了。
❻ 开出的增值税专用发票购买方付的款多了一分钱怎么办
作废，重开。算好再重开。一般数量都是整数或者只保留两位数，单价也一样（指的是含税的单价）。开票时要转到含税价来开，这样就不会错了。
❼ 开发票时总是多一分钱或者少一分钱 怎么办
如果是开票软件上自动生成的就没办法改了哈，只能这样哈，其他地方的话到可以改，改到相互一致为止哈。
希望我的回答能够帮助到你，望采纳，谢谢。
❽ 开完发票对方少付1分钱怎么处理
开完发票对方少付1分钱可以直接作为财务费用进行处理，作为现金折扣！
❾ 销售发票少开了一分,怎么处理
可以的，要在两年内把因为多付钱或多开票无法收回的差额，把差额按照营业外收入、营业外支出做账就可。
❿ 开发票清单的时候其中一项总少1分钱怎么处理啊
我也遇到过这种问题，主要是看你的客户能不能接受清单内容有点变动，用总的含税金额除以总数量求除平均单价，单价就按照平均单价来录这样就可以了