⑴ 遇到乱账错账怎么办
我们遇到乱账错账可以从以下几个方面进行处理。
1.盘点出纳库存现金
与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。
清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。
2.核对开户银行存款
让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。
通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符，原因可能是：
a.一方记账有误；
b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。
3.盘点仓库存货
组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。
4.盘点公司固定资产
与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。
5.与客户核对应收账款
主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。
如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
6.与供应商核对应付账款
核对时主要核对合同、入库单等单据。
要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，盖章标示相符，并退回。
如发现不一致，要查明原因，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
7.核查国税纳税申报情况
查阅国税纳税申报系统报税情况，熟识各系统的情况，核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，如不一致，应查明原因，并进行调整。
8.核查地税纳税申报情况
查阅地税纳税申报报税情况，核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致，如不一致，应查明原因，并进行调整。
9.收集各种单据
银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。
10.建账或账务处理
以上单据准备好后，对于原来无账的，可以准备建账，对于原来有账的，要根据实际情况进行账务处理。
总之，乱账的整理，是需要按以上方面逐个整理，理顺，每个方面都不能乱，理顺之后，还有一个最重要的工作，就是将财务工作制度化与流程化。制度化就是要把财务的每项工作用制度的形式来固化操作，包括财务管理制度与财务核算制度。流程是财务的每项工作应该要先做什么，后做什么，要用流程来规定清楚。这样，以后公司的财务在制度与流程的保证下，整个财务工作才会顺利的运行，并朝越来越好的方向发展。
⑵ 财务账目混乱怎么办
如果账务非常混乱，难以理清，如果时间不长，建议整理原始凭证重新记账。这样可以暴露很多问题。不然，前任留下的一些问题就淹没了，难以查清楚了。
⑶ 公司账目混乱应该怎么处理
公司记账账目混乱切记：公司经营在账目上要公开、透明，可查，记账要及时、准确。之所以这样是为了避免因账目不清的问题，导致合伙人之间产生误会，以致矛盾产生。另外，如果你仔细经营，认真记账，自己也可以通过每天的流水了解店里的经营状况，为以后的持续经营提供指导，也方便留意现金流情况。
做生意特别是合伙可以在“账有数”新建一个公司，分配若干个权限账号，再由指定的人员负责记账，账目所有合伙人都可以通过PC或手机查账、对账，并且不可篡改，这样合伙人之间就可以清楚地了解账目及运营情况，有账目疑问也能及时提出解决。
“账有数”是一个共享账本云记账平台，可以免费使用，合伙人不需财务知识基础和Excel功底也可以记账。日常流水来一笔记一笔按收支来记，简单就能上手。还可按项目记录应收应付，管理固定资产，物品领用管理，电子发票查重，客户管理，周记等功能模块。满足创业企业的日常账务、财物、业务的需求。
⑷ 会计新手求问怎样整理乱账连会计科目都是错的
根据乱账，每一笔冲销主营业务收入和主营业务成本，涉及以前年度的，冲销以前年度的主营业务收入和主营业务成本，调整以前年度的损益，调整以前年度的应纳税所得额，调整以前年度的所得税。
车主会来领取的理赔款，计入其他应付款。国家财政拨的燃油补贴，计入国家财政补助收入。
不用急，按照会计年度的时间顺序一笔一笔调整。
⑸ 用用友财务软件做会计凭证，做错了怎么删除不了
不能删除，只能作废凭证，具体操作：打开想删除的凭证，点击左上角的制单，在制单菜单下点作废，作废后还有但不参与总账数据，想彻底删除在点整理凭证，弹出窗口，在是否删除打勾，确定
⑹ 会计软件更正错帐的方法
那就以正确的为准，把错的都调成对的一样的分录呀。如：会计软件 调整××号凭证：5月13# 借：银行存款/B行 贷：银行存款/A行；账簿 把错的用红字划线，用蓝字写上正确的呀。你把软件上的分录都做对了，那么报表出来当然是正确的了。
⑺ 企业会计账簿混乱，会计制度不健全，怎么下手处理要详细点
首先你要确定清楚公司的一个运转流程。然后在本月底时彻底盘查库存。
盘点后的数据为下月的有效数据入账。
先处理好现在月份的事情，等理清流程后再返回以前月份慢慢清查了。
还是要适应一段时间的。一时半会也急不来。
⑻ 我们要使用一个新的会计软件，那之前的账应该怎么处理
1、你可以问一下新会软公司，一般都是可以导进去的。
2、若是不可以导，就自己重新建帐，新帐录入上期余额即可。
3、之前的帐，你先打出来吧，不要不小心弄丢了，哭都来不及。
以 上供参考！